GST Registration और फाइलिंग की 9 बड़ी गलतियाँ और उनके आसान समाधान – 2025 Guide

GST Registration और फाइलिंग की 9 बड़ी गलतियाँ और उनके आसान समाधान – अगर आप एक छोटे व्यापारी है तो आप जानते होंगे कि Goods and Service Tax (GST) भारत की एक कर (tax) प्रणाली है। यह भारत के सभी छोटे व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग के दौरान व्यापारियों से कईं आम गलतियां हो जाती है जिस वजह से उन्हें जुर्माना और विभिन्न प्रकार की परेशानी से गुजरना होता है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम उन गलतियों की पहचान करेंगे और आपको उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे।

Note – अगर आप goods manufacturer करने वाले छोटे व्यापारी हैं तो GST के लिए आपकी annual turn-over Rs. 40 लाख होनी चाहिए और अगर आप एक service provider स्मॉल बिजनेस है तो आपका annual turn-over Rs. 20 लाख होना चाहिए।

GST Registration – Overview

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GST Registration से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियां 

जब एक छोटा व्यापारी जीएसटी के लिए registration करता है तो कुछ साधारण गलतियों में फंस सकता है जिसकी एक सूची नीचे प्रस्तुत की गई है – 

• गलत पेन या नाम से रजिस्ट्रेशन करना – Aadhar Card या Pan card से नाम मेल नहीं खाता है, यह एक बड़ी परेशानी है। किसका समाधान है कि पैन कार्ड से जुड़े नाम की पुष्टि करें और रजिस्ट्रेशन से पहले अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करें। 
• गलत बिजनेस कैटिगरी या राज्य का चुनाव – बहुत सारे व्यापारिक राज्य, बिजनेस टाइप में गलत भर देते हैं। इसका समाधान है कि आवेदक से पहले समझे कि आपका बिजनेस proprietorship है या partnership है। अगर गलती हो गई है तो तुरंत उसे GST Office में जाकर संशोधित करें। 
• आवश्यक दस्तावेज की कमी – एक बिजनेस का GST Registration करने के लिए बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है लेकिन इन सभी दस्तावेजों की कमी होने के कारण या गलत फॉर्मेट में दस्तावेज देने के कारण आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आवेदन से पहले सभी दस्तावेज के पीडीएफ स्कैन कॉपी तैयार रखें।

GST Filing से जुड़ी आम गलतियां 

जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आपको जीएसटी फाइल करना होता है और उस दौरान भी कुछ साधारण गलती होने से बचना चाहिए – 

• रिटर्न समय पर भरना चाहिए – GSTR-1 या GSTR-3B देरी से फाइल करने पर लेट फीस और देरी के अनुसार ब्याज भी लगता है। इसलिए व्यापारी को अपने cullender में अलर्ट सेट करना चाहिए और GST Portal से SMS alert On रखना चाहिए ताकि समय पर आपको जीएसटी फाइल करने का मैसेज आ जाए। 
• गलत ITC क्लेम करना – इस बात को अच्छे से समझे कि इनवॉइस में नाम, GSTIN, या मात्रा गलत होने पर ITC (Income Tax Credit Claim) रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अपने वैद और अपलोडेड invoice पर ही ITC क्लेम करना चाहिए।
• Nill रिटर्न न भरना जब कोई बिजनेस नहीं हुआ हो – व्यापारियों को ऐसा लगता है कि जब व्यापार नहीं हुआ तो फीलिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह एक गलत सोच है Nil return भरना भी जरूरी होता है नहीं तो आपका बिजनेस पर पेनल्टी लगती है।

कुछ Technical गलतियां भी होती है 

आजकल सारा काम ऑनलाइन हो गया है अगर आप इन सभी काम को घर बैठे ऑनलाइन करते हैं तो कुछ साधारण टेक्निकल गलती हो सकती है – 

• Digital Signature Error – जिसमें आपको अपना सिग्नेचर दोबारा अपलोड करना होता है। 
• OTP ना आना – जिसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है या फिर दोबारा से प्रक्रिया का पालन करना होता है।
• Portal पर System Slow होना – इसके लिए अपने इंटरनेट को रिव्यू करना चाहिए और ब्राउज़र को अपडेट करना चाहिए।

किसी प्रोफेशनल से सलाह ना लेना 

किसी professional से बिना सलाह लिए जीएसटी का सारा काम खुद करना एक साधारण गलती हो सकती है। आपको Youtube देखकर खुद ही सब कुछ करने की गलती नहीं करनी चाहिए। शुरुआती set-up और GST Filing के लिए एक रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर या CA से सलाह लेनी चाहिए। यह न केवल आपको जीएसटी फाइल करने की सलाह देंगे बल्कि टैक्स बचाने की भी कुछ सलाह देंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है।

नियमित ऑडिट और रिकॉर्ड ना रखना 

अगर आप एक GST Registered Business है तो आपको इनवॉइस, रसीद, खर्च और बैंक स्टेटमेंट का एक नियमित रिकॉर्ड रखना चाहिए। GSTN इन सभी चीजों की जांच कर सकता है जिसमें अगर आप नहीं फंसना चाहते तो इन सभी दस्तावेजों को proper record में शामिल रखें और हर चीज की बराबर जानकारी अपने पास रखें। यह न केवल आपको जांच से बचाएगा बल्कि आपके व्यापार के खर्च को भी आपके समक्ष पारदर्शी रखेगा। 

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. क्या हर व्यापारी को जीएसटी लेना जरूरी है?

जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन केवल उसी व्यापारी को करना है जिसकी गुड्स मैन्युफैक्चरर के रूप में सालाना आय 40 लाख इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस की एनुअल टर्नओवर 20 लाख है।

Q. क्या फ्रीलांसर या डिजिटल सर्विस देने वाले को भी जीएसटी लेना चाहिए? 

भारत में फ्रीलांसरों की वार्षिक कारोबार अगर 20 लख रुपए से अधिक है तो उन्हें जीएसटी के लिए पंजीकरण करना होगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के फ्रीलांसरों के लिए यह सीमा 10 लख रुपए की रखी गई है।

Q. एक से ज्यादा राज्य में व्यापार है तो क्या करें?

अगर आप एक से ज्यादा राज्य में फैला हुआ व्यापार चलते हैं तो प्रत्येक राज्य में व्यवसाय के लिए पंजीकरण करना होगा। इसके बाद प्रत्येक राज्य में व्यापार से होने वाली आय पर कर भुगतान करना होगा इसके लिए आपको राज्य सरकार के कर विभाग से संपर्क करना चाहिए। 

निष्कर्ष

हम GST  और फाइलिंग की 9 बड़ी गलतियाँ और उनके आसान समाधान के बारे में पूरी जानकारी बता रहे हैं फर्स्ट हमने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीएसटी कानून कठिन नहीं है बस सावधानी और जानकारी की जरूरत है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं अगर आप सभी दस्तावेजों का सही से रख रखाव करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं फसेंगे।